Capego Årsoppgjør - Næringsspesifikasjon, selskaper
Regnskapstallene blir oppdatert i næringstemaet i selskapets skattemelding
Resultat og balanse
Grunnlag - permanente og midlertidige forskjeller, skattemessig resultat
Utskrift
Merk:
- Les mer her om skattemelding for selskaper - Oversikt
- Skattemeldingens og Næringsspesifikasjonens temaer. Vi oppdaterer løpende spesifikke temaer i underliggende manualer.
- Du kan ikke legge inn tall manuelt i Næringspesifikasjonenen - Resultat og Balanse i Skatt.
- Årsavslutningen eier de regnskapsmessige verdiene som skal benyttes i Skatt. Derfor er det et krav med Årsavslutning, Resultat og Balanse.
- Det er mulig å overstyre poster som har verdier i Skatt. Vi fraråder å gjøre dette fordi koblingen mot regnskapet brytes.
- For at tallene skal komme inn riktig i Skatt, så må Årsavslutning være riktig satt opp.
Resultat og balanse
Innlegging/redigering av data:
(1) For å opprette en post eller legge inn data, klikk på + tegn.
(2) Dersom det allerede ligger data i et felt som kan redigeres, klikk på blyantsymbolet.
Blå og sorte tall:
- Blå tall hentes fra regnskapet
- Sorte tall hentes fra skatt
Grå felter:
- Grå felt betyr at innholdet er hentet automatisk fra et annet felt i Capego Årsoppgjør.
- Feltet er låst for endring og oppdatering/endring må gjøres i det opprinnelige feltet.
- Klikk på blyantsymbolet for å gå til det opprinnelige feltet.
- Det arbeides med å legge inn blyantsymbol kommer fortløpende bedre mulighet for å finne opprinnelige felt/ kilder.
- Det er mulig å åpne og overstyre låste felt ved å høyreklikke i feltet. Vi fraråder å gjøre dette fordi koblingen mot regnskapet brytes. Dersom regnskapet ikke stemmer overens med skattemeldingen vil valideringen hos Skatteetaten stoppe innsending av skattemeldingen til Altinn.
- Høyreklikk på nytt for å tilbakestille koblingen.
- Beregningsfelt som er overstyrt angis med annen farge enn beregningsfelt som ikke er overstyrt.
Grunnlag - Permanente og midlertidige forskjeller, Skattemessig resultat
Permanente forskjeller:
- x
Midlertidige forskjeller:
- Nyhet: Avstemming av midlertidige forskjeller, ny automatikk på regnskapsmessig avsetning for tap på krav
Skattemessig resultat:
Utskrift av næringsspesifikasjonen
Hvis du ikke får opp valg om å skrive ut næringsspesifikasjon, klikk på ordet "NÆRINGSSPESIFIKASJON" i oversikten (IKKE plusstegnet). Da aktiverer du en oppsummering og utskrift blir synlig.
